Audit Framework

---

Mengapa Audit Output AI

Ketika organisasi menggunakan Claude secara sistematis, diperlukan:

• Akuntabilitas — Siapa yang bertanggung jawab atas output apa
• Ketertelusuran — Bagaimana keputusan dibuat dan diverifikasi
• Perbaikan berkelanjutan — Apa yang bisa ditingkatkan dalam proses
• Mitigasi risiko — Mencegah output tidak terverifikasi masuk ke dokumen resmi

---

Empat Dimensi Audit

1. Audit Proses

Apakah proses yang benar sudah diikuti?

• Apakah Tri-Core Workflow diterapkan?
• Apakah checklist pra-tugas dilengkapi?
• Apakah level verifikasi yang tepat sudah diidentifikasi?
• Apakah expert review dilakukan untuk output berisiko tinggi?

2. Audit Konten

Apakah output sudah benar dan akurat?

• Apakah klaim faktual sudah diverifikasi?
• Apakah logika dan argumen konsisten?
• Apakah ada bias atau gap yang signifikan?
• Apakah output sesuai dengan standar yang berlaku?

3. Audit Penggunaan

Apakah output digunakan dengan tepat?

• Apakah output digunakan sesuai peruntukannya?
• Apakah disclaimer yang sesuai sudah ada?
• Apakah audiens memahami bahwa konten dibuat dengan bantuan AI?
• Apakah ada penggunaan yang tidak tepat?

4. Audit Dampak

Apa akibat dari penggunaan output?

• Apakah output menghasilkan keputusan atau tindakan yang tepat?
• Apakah ada dampak negatif yang tidak diinginkan?
• Apa yang perlu diperbaiki dalam proses untuk masa depan?

---

Siklus Audit

PLAN → DO → CHECK → ACT
  │         │          │          │
Tentukan   Jalankan   Audit      Perbaiki
scope      workflow   output     proses
& kriteria dengan QC  & proses   & update
           standar              SOP

---

Frekuensi Audit yang Disarankan

Jenis Output	Frekuensi Audit
Dokumen kebijakan	Per dokumen
Laporan reguler	Bulanan (sampel)
Konten publik	Per publikasi
Kode produksi	Per PR/release
Output internal	Triwulanan (sampel)

---

Peran dalam Proses Audit

Peran	Tanggung Jawab
Creator	Menghasilkan output, dokumentasi prompt
Reviewer	Verifikasi konten dan proses
Auditor	Audit independen, tidak terlibat pembuatan
Approver	Sign-off final untuk output berisiko tinggi

---

Output Audit

Setiap siklus audit menghasilkan:

1. Audit Report — Temuan dan rekomendasi
2. Action Items — Perbaikan yang diperlukan dengan PIC dan deadline
3. Updated SOP — Prosedur yang diperbarui berdasarkan temuan

---

Kembali ke audits/index.md | Lihat audit-templates.md